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穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室2019年部门预算公开
2019-02-25 14:47 苏仲诣 

 

第一部分概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

、部门主要职能

二、部门机构设置

(一)负责市基础设施建设项目的资金筹措工作

(二)负责国有资产的保值增值

、部门人员构成

穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室总编制13人,在职实有人数10人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制10人。与上年相比,在职人员减少1

部分2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分2019年部门预算情况说明

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室收支总预算307.96万元。收入包括:一般公共预算收入307.96万元;支出包括:基本支出161.76万元,项目支出146.2万元。

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年财政拨款收支总预算307.96万元。包括:本级一般公共预算收入307.96万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出279.83万元、社会保障和就业支出12.7万元、卫生健康支出4.11万元、住房保障支出12.32万元

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)

(一)2019年,行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数8.64万元,与2018年预算数增加8.64万元,增长100%,主要原因是该科目下列支单位行政编制人员的车补;

(二)2019年,事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数270.19万元,比2018年预算数增加137.15万元,增加103.09%,主要原因是2019年该科目下新增一项项目资金;

(三)2019年,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数12.7万元,与2018年预算数增加12.7万元,增加100%,主要原因是本单位2018年3、4月份完成养老保险并轨,2018年预算并没有核算相应资金;

(四)2019年,事业单位医疗预算数4.11万元,与2018年预算数增加0.1万元,增长2.49%,主要原因是2018年年末在职人员工资普调,造成代扣代缴基数普遍高于2018年基数;

(五)2019年,住房公积金预算数7.04万元,与2018年预算数增加0.15万元,增长2.18%,主要原因是2018年年末在职人员工资普调,造成代扣代缴基数普遍高于2018年基数;

(六)2019年,提租补贴预算数5.28万元,与2018年预算数增加0.11万元,增长2.13%,主要原因是2018年年末在职人员工资普调,造成代扣代缴基数普遍高于2018年基数。

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)

2019年穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室一般公共预算基本支出161.76万元。其中:

人员经费95.26万元,主要包括:基本工资58.67万元、津贴补贴7.72万元、奖金4.89万元、机关事业养老保险缴费12.7万元、职工基本医疗保险缴费4.11万元、住房公积金7.04万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元

日常公用经费66.5万元,主要包括:办公费13.65万元、印刷费10.02万元咨询费28.5万元、水费0.31万元、电费0.42万元、邮电费0.63万元、物业管理费0.1万元、差旅费3.34万元、维修(护)费0.52万元、培训费0.31万元、公务接待费0.06万元、其他交通费用8.64万元

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2019年,穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室一般公共预算支出307.96万元,其中:

(一)机关商品和服务支出8.64万元,主要包括:其他商品和服务支出8.64万元;

(二)对事业单位经常性补助299.19万元,主要包括:工资福利支出95.13万元、商品和服务支出204.06万元;

(三)对个人和家庭补助0.13万元,主要包括:其他对个人和家庭补助0.13万元。

五、政府性基金支出表(附表8)

2019年穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室政府性基金预算支出0万元,与上年持平穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9)

2019年穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室政府性基金预算支出0万元,与上年持平。支穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10)

2019年穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室政府性基金预算支出0万元,与上年持平。穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)

2019年穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室“三公”经费预算数为0.63万元,与2018年预算数减少0.06万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。

公务接待费0.063万元,比2018年预算数减少0.005万元,下降7.31%,主要原因是一名在职人员调出

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,2018年预算数持平;公务用车运行维护费0万元,2018年预算持平,。

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2019年,穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室机关运行经费财政拨款预算66.5万元。较2018年预算减少1.57万元。主要原因是今年本单位调出王德昌同志,造成本单位车补和基本定额经费总数都比去年降低

(二)政府采购情况

2019年,穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室共有国有资产0万元。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2019穆棱市金城基础设施建设投资管理办公室暂无实行绩效目标管理的项目

部分名词解释

根据2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):用于本单位行政编制人员的车补发放。

三、事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出用于本单位在职人员养老保险单位部分上缴。

五、事业单位医疗用于本单位在职人员医疗保险单位部分上缴。

六、住房公积金用于本单位在职人员公积金单位部分上缴。

七、提租补贴用于本单位在职人员津贴补贴的发放。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十二、预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话:3189028                                联系人:尹彦泽

 

附件【2019部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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